Über uns
Besonderen Augenmerk legen wir im Rahmen unserer Tätigkeit auf die Einhaltung geltender Gesetze, Verwaltungsvorschriften und internen Regelungen, auf die effiziente Nutzung von personellen und finanziellen Ressourcen sowie die Qualität von rechnungslegungsrelevanten Arbeitsabläufen - unter Beachtung der bilanzrechtlichen Bestimmungen.
Die Aufgabe der Revision ist es mit Prüfungs- und Beratungsdienstleistung sicherzustellen, dass Geschäftsprozesse optimal ausgelegt sind, mögliche Risiken identifiziert und Geschäftsabläufe zur Realisierung von Qualitäts- und Prozessverbesserungen kontinuierlich weiterentwickelt werden. Ferner trägt die Interne Revision zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung bei.
Prüfungsziel ist die Bestätigung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit von Organisationseinheiten und Geschäftsprozessen sowie die Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit interner Kontrollsysteme.
Tätigkeiten
- Standard-Prüfungen gemäß Jahresplanung
- Anlassbezogene Sonderprüfungen im Auftrag der Hochschulleitung
- Follow-up Prüfungen (Nachverfolgung von Maßnahmenumsetzungen)
- Prüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems
- Weiterentwicklung des Konzepts Interne Revision
- Beratung in revisionsbezogenen Fragestellungen sowie bei der Implementierung von neuen Prozessen
Prüfungsablauf:
Aufgaben der Internen Revision sowie deren Befugnisse, Zuständigkeiten und Verantwortung innerhalb der TU Dortmund sind in der Geschäftsordnung geregelt.